中共陕西长武亭南煤业有限责任公司纪委
陕西长武亭南煤业有限责任公司监察科
关于开展第二十六个“监督检查月”活动的实施方案
为进一步强化监督、堵塞漏洞、规范管理，防止奢侈浪费、防控廉洁风险，最大限度地维护企业利益，按照集团公司纪委、监察部统一工作部署要求，结合公司实际，经研究决定，今年5月至6月份，由公司纪委、监察科会同有关部室，集中开展以公务接待、公车管理、公务差旅（以下简称“三公”）为主要内容的第二十六个“监督检查月”活动。具体活动实施方案如下：
一、明确目的意义
党的十八大以来，特别是中央八项规定出台后，各级围绕落实廉洁自律出台了一系列规定。2013年12月8日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号）；2014年1月29日，省委、省政府印发了《山东省实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>办法》（鲁发〔2014〕5号），省委办公厅、省政府办公厅印发了《山东省党政机关国内公务接待管理办法》（鲁办发〔2014〕5号）。为贯彻落实上级规定精神，集团公司分别于2013年、2015年和2017年下发了《淄矿集团差旅费开支管理规定》（淄矿集团公司企发〔2013〕97号）、《关于进一步规范公务接待管理工作的通知》（淄矿集团公司字〔2013〕9号）、《工作餐和公务接待管理规定》（淄矿集团公司发〔2015〕52号）、《接待管理工作补充规定》（淄矿集团公司发〔2017〕33号）。近年来，公司纪委、监察科以落实廉洁从业相关规定为重点，开展了一系列专项检查和不间断巡查活动，促进了公务接待、公车管理、公务差旅等工作的规范化和制度化，相关费用支出逐年降低。但从公司纪委、检查科以往督查情况来看，仍存在公务招待派餐单签字不及时、公务用车、差旅费报销程序不规范等问题。针对“三公”管理集中开展监督检查，对于深入贯彻落实中央八项规定精神和廉洁从业各项规定，及时纠正存在的各方面问题，杜绝不廉洁和违规违纪问题发生，最大限度地维护企业利益等具有重要意义。相关责任部门务必高度重视，按照统一安排部署，积极配合开展好这次专项监察活动。
二、落实重点内容
（一）公务接待情况（责任部门：办公室）
1.是否建立公务接待相关制度。
2.审批手续是否齐全。包括被接待单位公函或电话记录、接待方案、食宿审批单等。
3.是否超范围、超标准接待。包括被接待人员用餐次数、用餐费用、陪餐人数、住宿费用等。
4.是否存在违规饮酒或上高档菜肴、香烟等。
5.是否存在列支应由接待对象或个人负担费用。包括用餐费用、住宿费用、交通费用等。
（二）公车管理情况（责任部门：办公室）
1.是否建立公务用车管理制度。
2.车辆加油是否超出合理耗油量。
3.节假日（元旦、春节、五一劳动节）除值班车辆外，其余车辆是否封存。
4.公务用车手续是否齐全。
（三）公务差旅情况（责任部门：财经管理部）
1.是否建立公务差旅相关制度。
2.国内公务差旅人员是否按《淄矿集团差旅费开支管理规定》（淄矿集团公司企发〔2013〕97号）相关规定乘坐交通工具、住宿等。
3.公务差旅审批、报销等相关手续是否齐全、规范。
三、把握方法步骤
此次“三公”专项监察，时间节点为2017年1月1日至4月30日，共分三个阶段进行。
（一）自查自纠阶段（5月5日至20日）。各相关责任部门要对照监察内容和范围，逐条逐项开展好自查自纠工作。对自查发现的问题，要逐条进行梳理登记，落实责任人，并提出整改意见。自查自纠结束后，要如实填写《自查情况登记表》和《自查自纠问题清单》，并写出自查自纠报告，经部门负责人审定签字和加盖公章后，于5月25日前书面报公司监察科。
（二）重点检查阶段（5月20日至31日）。在对自查自纠情况进行全面分析的基础上，公司将成立检查组进行重点检查。检查方法：一是听取自查自纠情况汇报；二是查看相关财务账目以及公务接待、公车管理、公务差旅等相关资料。
（三）集中整改阶段（6月1日至30日）。重点检查结束后，检查组对整个活动情况进行汇总分析，形成书面总结报告，列出问题清单，经审定后下发至各责任部门进行整改，问题整改情况经本部门负责人审定签字和加盖公章后，于6月30日前书面报公司监察科。
四、确保活动实效
（一）加强组织领导。为确保第二十六个“监督检查月”活动顺利开展，成立由翟小兵同志任组长，赵辉、张若永、李小鹏、张琰为成员的领导小组，负责活动具体工作统筹与安排。各相关责任部门要对照本实施方案要求，召开专门会议研究具体措施，制定实施方案，明确分工，落实责任，做到安排部署到位、责任落实到位、工作措施到位。
（二）从严自查自纠。各相关责任部门要对照监察内容逐条逐项进行自查，不能应付凑付，瞒报漏报；对自查发现的有关问题，能即知即改的要立即整改，需要一定时间的要明确措施限期落实整改。凡在自查阶段发现问题主动进行整改的，不予追究责任；对变通手法掩盖问题的，一经发现从严追究相关人员的责任。
（三）自觉接受监督。为增强此次监察活动的透明度，公司纪委将在员工食堂、机关办公楼、区队办公楼等公开场所公布集团公司和公司纪委的监督电话、监督邮箱（集团公司监督电话:0533-5851282,监督邮箱:zkjwjcs@163.com;公司纪委监督电话：029-34366102，监督邮箱：tnmyjw@163.com），接受干部员工监督。
（四）认真搞好总结。活动结束后，各相关责任部门要认真总结经验、找出不足，针对发现的问题和落实整改情况深入进行分析，进一步完善相关制度，巩固活动取得的成果。